| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20260340 |
| Interné číslo | DF2026/299 |
| Predmet | Spotrebný materiál DPO + doprava |
| Splatnosť | 04-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 21-07-2026 |
| Dátum úhrady | 27-07-2026 |
| Dátum evidencie | 27-07-2026 |
| Viaže sa k objednávkam | O2026/78 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrhov, IČO: 00328294, Adresa: Hrhov 363 363, Mesto: Hrhov, PSČ: 04944 Dodávateľ : Florian, s r.o., IČO: 36427969, Adresa: Priekopská 26, Mesto: Slovensko, Martin, PSČ: 036 01 |
| Suma s DPH* | 167.15 |
| Mena | € |
